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广东省深圳市食品药品监督管理局


关于印发《深圳市药品监督信息员管理办法》的通知
深食药监办〔2005〕13号



各处室、稽查大队、分局：

为规范药品监督信息员的行为，加强对我市药品市场的监督管理，根据国家有关法律法规的规定，我局制定了《深圳市药品监督信息员管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。



附件：深圳市药品监督信息员管理办法



二○○五年二月二十二日



深圳市药品监督信息员管理办法



第一条 为规范药品监督信息员的行为，加强对我市药品市场的监督管理，根据国家有关法律法规的规定，制定本办法。

第二条 本办法所称的药品监督信息员（以下简称信息员）是指由深圳市食品药品监督管理部门（以下简称市药监部门）聘任的协助市药监部门从事药品市场信息收集等工作的志愿人员。

第三条 市药监部门负责信息员的培训和聘任。

市药监部门培训相关人员时，不得收费。

第四条 信息员从以下人员中选聘：

（一）街道办事处和居委会中具有一年以上行政管理工作经验的在职人员；

（二）药品使用单位中具有药师以上专业技术职称（或相关专业）的药品质量管理人员；

（三）药品经营企业中具有药士以上专业技术职称的药品质量管理人员。

第五条 市药监部门应当组织拟聘人员参加法律法规及相关药品知识培训。培训合格的，由市药监部门与其签订聘用协议，颁发聘书。信息员聘用期为两年。

第六条 有下列情况之一的，不得作为信息员人选：

（一）无业人员；

（二）有违法违纪行为记录的；

（三）有销售、使用假劣药品行为记录的；

（四）因健康原因不能胜任相关工作的。

第七条 信息员应当熟悉国家及省、市药品监督的相关法律、法规的规定。

第八条 信息员应当完成市药监部门交办的相关工作，并履行下列职责：

（一）宣传药品管理法律法规；

（二）向市药监部门反映模范遵守国家药品管理法规的典型事迹；

（三）向市药监部门反映并举报有关单位的违法经营行为；

（四）向市药监部门提出有关药品监督管理的合理化建议；

（五）收集药品不良反应信息，并及时向食品药品监督管理部门报告。

第九条　信息员有下列情况之一的，由市药监部门予以解聘：

（一）聘任后发现不符合本办法规定条件的；

（二）不按规定参加业务培训的；

（三）调离相关工作岗位的；

（四）不履行相关职责的。

信息员被解聘后，市药监部门应当收回聘书。

第十条 信息员不得以市药监部门的名义，从事与本办法规定职责无关的工作。

第十一条 市药监部门每半年召开一次信息员工作报告会，有关信息员应当参加。

第十二条 市药监部门应当对举报人员及举报信息保密。

第十三条 信息员协助市药监部门从事药品市场信息收集工作，不领取报酬。

第十四条 市药监部门对有突出成绩的信息员进行表彰或奖励。具体表彰和奖励办法另行制定。

第十五条 本办法自2005年4月1日起施行。


河南省焦作市人民政府


焦作市人民政府关于印发焦作市国家开发银行贷款项目审计监督暂行办法的通知

（焦政文〔2007〕100号）


各县（市）区人民政府，高新区管委会，市人民政府有关部门，有关单位：
《焦作市国家开发银行贷款项目审计监督暂行办法》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。



二〇〇七年六月二十五日


焦作市国家开发银行贷款项目审计监督暂行办法

第一章 总则
第一条 为加强对国家开发银行(以下简称开行)贷款项目的监督管理，根据《中华人民共和国审计法》和有关法律、法规，结合本市实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用于焦作市开行贷款资金及贷款项目，对贷款的审批决策、贷款资金的发放与支付、贷款合同执行、贷后管理以及项目建设等进行全过程审计监督，并对相关项目和单位进行延伸审计和调查。
市发改委、财政、建设、规划、交通、水利、工商、税务、国土、环保等行政主管部门和其他相关部门，应当在各自的职责范围内，协助上级和外部审计部门做好对开行贷款项目的审计监督工作。
第三条 审计对象是开行贷款项目的融资、结算、担保、管理平台、项目单位、建设单位和相关单位等。

第二章 审计监督的组织
第四条 审计监督以市审计部门为主，根据工作需要，可组织当地社会审计、纪检监察、开发性金融合作领导小组办公室及相关专业背景的人员组成审计监督小组。
审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的应当回避。
第五条 审计监督分为常规审计和专项审计。
（一）常规审计：市审计部门对开行贷款资金的审批与支付情况进行全面逐笔审计，对贷款资金实行动态监控，对于大额的资金支付进行现场检查，并对融资、结算、担保、管理平台、相关项目及单位进行延伸审计和调查。
（二）专项审计：根据贷款项目具体情况，选择一定比例的开行贷款项目作为对象，开展专项审计。
第六条 市审计部门应将对开行贷款项目的审计列入年度审计工作计划，有计划地开展审计监督工作。
第七条 市审计部门要建立与开行稽核审计部门的沟通与协作机制，共同协商审计计划的实施与审计意见的落实。

第三章 审计内容和要点
第八条 贷款管理使用情况审计要点
（一）各融资、结算平台是否按规定程序向承贷主体转借贷款资金、转贷利率是否高于协议利率；借款合同及资金拨付手续是否合规、完备；项目单位是否按规定程序申请和支取贷款，是否符合借款合同所约定的条件；各项目单位在支取贷款前，配套资金和资本金是否筹集到位，是否符合国家规定的比例。
（二）贷款资金是否用于市政府批准和开行核准的项目，在使用中有无挤占、截留和挪用等问题；是否按工程进度及时拨付资金，有无闲置、浪费和影响资金使用效益问题；是否专户管理贷款资金，有无弄虚作假骗取贷款等问题。
第九条 项目核算情况审计要点
项目单位是否按规定设立了会计机构和专职会计人员，并按规定的会计制度组织核算，会计核算资料是否真实、合法和完整；有无挤占、挪用、转移项目资金、乱列成本、少计收入、导致国有资产流失和损失浪费等问题。
第十条 贷款项目工程管理情况审计要点
（一）各项目单位是否认真履行了基本建设程序，各项审批手续是否完备；有无“三边”工程或改变规划等问题；是否实行了概算控制，概算调整是否按规定程序进行审批；是否按年度投资计划组织建设，有无计划外工程等问题。
（二）各项目单位是否健全了有效的内控制度，是否建立了工程质量监督体系，有无因工作失职或渎职发生工程质量事故等问题；各项目是否实行了项目法人责任制；设计、施工、监理和材料设备采购是否实行了招标投标，招标投标是否符合法定程序，有无规避或弄虚作假以及转包、违法分包、无证和越级承包工程等问题；工程监理是否履行了合同规定的职责，对工程造价的控制是否到位；各项合同是否齐全，合同条款与中标标书条款是否一致。
（三）有无虚列设计变更、高套预算定额，多计工程量和现场签证不实导致工程造价不真实准确等问题。
第十一条 贷款管理平台的审计要点
各管理平台是否能够根据委托管理协议对资金进行及时有效的监督检查，对实际用款单位的经营状况定期跟踪走访，发现恶化或异常情况及时防范风险；对实际用款单位的财会工作定期进行检查，发现问题监督整改。

第四章 审计报告
第十二条 市审计部门按季形成审计报告，并于每一会计年度结束后3个月内，将年度审计报告及其他有关事项的说明提交市开发性金融合作领导小组及开行。
第十三条 市审计报告应及时、全面反映贷款协议执行和信贷监管等信息。
市审计部门应当对审计报告的真实性、合法性负责。
经市开发性金融合作领导小组、开行和上一级审计机关同意，审计机关可以在一定范围内通报或者向社会公布审计结果，促进良好社会信用环境和监督氛围的形成。
第十四条 对于审计中发现的涉及违反国家法律、法规的问题，应及时向市政府、上级审计主管部门、开行和市有关部门报告，重要案件线索移交相关部门处理。

第五章 审计权利和责任
第十五条 市审计部门有权了解被审计单位与审计事项有关的生产经营和财务收支等情况，有权要求被审计单位提供有关的凭证、账册、财务会计报告和其他资料，有权就审计事项的有关问题向有关单位和个人调查取证，有权对被审计监督单位的原始凭证、有关资料等进行复印或复制，审计活动受法律规定，不受其他机构、组织和个人干扰。
第十六条 被审计单位对审计机关的工作应给予积极配合和协助，提供有关数据、资料和文件，对提供材料的真实性和完整性承担责任。
第十七条 审计部门对本部门组织的审计监督工作质量负责，有关责任要求按国家相关法规和审计部门规定执行。
第十八条 审计人员对其在执行公务中知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密，负有保密义务，并承担相应的法律责任。
第十九条 市政府在审计部门设立开行贷款监督举报中心举报电话: 0391—3569180，通讯地址：市人民路市政大厦1409室；开行审计监督举报电话：010—68307159，通讯地址：北京市阜城门外大街29号。

第六章 附则
第二十条 本办法由市开发性金融合作领导小组办公室负责解释。
第二十一条 本办法自颁布之日起实施。